目 录
第一部分 绵阳市建设工程造价管理站概况
一、职能简介
二、2023年重点工作
第二部分 绵阳市建设工程造价管理站2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 绵阳市建设工程造价管理站2023年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 绵阳市建设工程造价管理站概况
一、职能简介
(一)贯彻执行国家、省有关建设工程造价管理的法律、法规和方针政策。结合我市实际,制定绵阳市辖区工程造价管理办法。承担绵阳市辖区内建设工程造价监管工作。
(二)调查、收集、整理和编制绵阳市规划区内建设工程人工、机械调整系数及材料价格、定期发布;制定建筑材料价格的调整办法。
(三)开展建筑工程技术经济分析,实物工程量消耗指标,发布工程造价指数。
(四)负责造价执业人员的管理、施工企业规费证的管理;造价咨询单位的资质初审及监管。
(五)负责施工合同、造价咨询合同、监理合同事中事后监管。
(六)对绵阳市规划区内建设工程项目竣工结算资料备案、安全文明施工措施费核定工作。
二、2023年重点工作
(一)通过开展“扬优势、补短板、创一流”学习大讨论活动,以专业的精神、勤勉的态度、科学的方法、扎实的作风认真总结经验,深度查摆自身问题,努力找准自身定位,勇于争创“三个一流”。
(二)扎实开展“我为群众办实事”实践活动,持续改善党群干群关系,持续优化经济发展环境,不断提升群众对造价工作的满意度,不断增强人民群众的获得感、幸福感。
(三)按照“最多只跑一次”的办事要求,结合全省一体化政务系统平台,加强业务学习,进一步优化网上备案流程。
(四)加强土地评估专业知识学习,可通过参加培训和交流学习进一步提高。组建地价评估专家库,进一步规范地价评估工作程序,强化基础数据的收集和测算,完善基础数据库,力求估算数据事实就是反映地价水平。
(五)积极配合军民融合产业发展,推动我市建筑产业标准建设,解决企业产品落地的具体问题,进一步加强与省厅标定处、标准设计办、造价总站的沟通联系。为相关企业在新材料、新技术的标准制定,计价定额、标准图集编制等方面提供服务。
(六)在做好现有工程造价信息发布范围的基础上聚焦建筑行业发展趋势,结合各地实际积极探索发布有关绿色建筑、装配式建筑、地下城市综合管廊、海绵城市、城市轨道交通及建筑新工艺、新品种的材料(或成品构、部件)信息价格。
(七)按照造价行业市场化改革进程,进一步完善监督机制,大力提升在企业转型过程的服务水平和竞争力,助力我市建筑行业高质量发展。
第二部分 绵阳市建设工程造价管理站2023年单位预算表
一、单位收支总表(公开表1)
二、单位收入总表(公开表1-1)
三、单位支出总表(公开表1-2)
四、财政拨款收支预算总表(公开表2)
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开表2-1)
六、一般公共预算支出预算表(公开表3)
七、一般公共预算基本支出预算表(公开表3-1)
八、一般公共预算项目支出预算表(公开表3-2)
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表3-3)
十、政府性基金预算支出预算表(公开表4)
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开表4-1)
十二、国有资本经营预算支出预算表(公开表5)
十三、单位预算项目支出绩效目标表(公开表6)
第三部分 绵阳市建设工程造价管理站2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,造价站所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入223.30万元;支出包括:社会保障和就业支出21.37万元,卫生健康支出4.15万元,城乡社区支出186.21万元,住房保障支出11.57万元。造价站2023年收支总预算223.30万元,比2022年收支预算总数增加14.12万元,主要原因由于事业单位工资调整,年初在职人员绩效工资增加导致人员经费有部分增加。
(一)收入预算情况
造价站2023年收入预算223.30万元,其中:一般公共预算拨款收入223.30万元,占100%。
(二)支出预算情况
造价站2023年支出预算223.30万元,其中:基本支出148.30万元,占66.41%;项目支出75万元,占33.59%。
二、财政拨款收支预算情况说明
造价站2023年财政拨款收支总预算223.30万元,比2022年财政拨款收支总预算增加14.12万元,主要原因由于事业单位工资调整,年初在职人员绩效工资增加导致人员经费有部分增加。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入223.30万元;支出包括:社会保障和就业支出21.37万元,卫生健康支出4.15万元,城乡社区支出186.21万元,住房保障支出11.57万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
造价站2023年一般公共预算当年拨款223.30万元,比2022年预算数增加14.12万元,主要原因由于事业单位工资调整,年初在职人员绩效工资增加导致人员经费有部分增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出21.37万元,占9.57%;卫生健康支出4.15万元,占1.86%;城乡社区支出186.21万元,占33.9%;住房保障支出11.57万元,占5.18%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2023年预算数为0.15万元,主要用于离退休人员的经费。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数为14.15万元,主要用于在编人员养老保险的缴纳。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算数为7.07万元,主要用于在编人员职业年金的缴纳。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算数为4.15万元,主要用于在编人员医疗保险的缴纳。
5.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设标准规范编制与监督(项)2023年预算数为111.21万元,主要用于在编人员工资的发放、日常公用经费等。
6.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)2023年预算数为75万元,主要用于工程造价信息收集、发布,地价评估,竣工结算检查等项目的开展。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为11.57万元,主要用于在编人员住房公积金的缴纳。
四、一般公共预算基本支出情况说明
造价站2023年一般公共预算基本支出148.30万元,其中:
人员经费138.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、福利费、劳务费、其他商品和服务支出、工会经费。
公用经费9.45万元,主要包括:公务用车运行维护费、电费、水费、办公费、物业管理费、公务接待费、差旅费、邮电费。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
造价站2023年“三公”经费财政拨款预算数4.11万元,其中:公务接待费0.11万元,公务用车购置及运行维护费4万元,无因公出国(境)费用。
(一)因公出国(境)经费暂未编入年初单位预算。市本级因公出国(境)经费实行总额控制、集中管理,因公出国(境)经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中,确需安排出国(境)任务和计划的,市财政局会同市委外办、市委统战部(市委台办),根据经批准的2023年因公临时出国(境)任务和实际执行情况,按程序报批后下达预算。
(二)公务接待费与2022年预算持平。2023年公务接待费计划用于接待上级考察。
(三)公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理,公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中,市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划,按程序报批后下达预算。
单位现有公务用车2辆,其中:轿车2辆。2023年安排公务用车运行维护费4万元,用于2辆公务用车燃油、维修、保险)等方面支出,主要保障我站外出价格信息采集、双随机检查、低价评估等工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
造价站2023年政府性基金预算支出0万元,比2022年预算数减少75万元,主要原因是2023年部门预算将以前年度政府性基金中的项目支出75万元安排到一般公共预算项目支出中。
七、国有资本经营预算支出情况说明
造价站2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2023年,造价站为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。
(二)政府采购情况
2023年,造价站安排政府采购预算4.7万元,其中,安排政府采购货物预算4.7万元;政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2022年底,造价站单位共有车辆2辆。其中,厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。部门价值100万元以上大型设备0台(套)。
2023年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元,购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。
2023年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。
(四)预算绩效情况
2023年造价站按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目7个,涉及预算75万元,所有项目均按要求编制了绩效目标。其中:运转类项目0个,涉及预算0万元;特定目标类项目7个。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 指事业单位开支的离退休费用。
10.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
11.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金费的支出。
12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
13.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设标准规范编制与监督(项):指拟定工程建设国家标准和部管行业标准、监督指导各类工程建设标准定额的实施、管理工程造价等方面支出。
14.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。