2021年度眉山市彭山区住建局部门决算

2021年度

眉山市彭山区住建局部门决算

目录

公开时间：2022年10月26日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。贯彻执行国家、省、市住房和城乡建设的法律、法规、规章、方针和政策。组织拟订全区住房保障、防震、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业等方面的规范性文件并指导实施。制定相应监督管理办法，进行行业管理。负责住房城乡建设领域的依法行政和行政执法工作。

结合当地国民经济和社会发展计划，拟订并落实人民防空中长期发展规划，落实人民防空的组织指挥和通信警报建设。负责落实人防工程建设。开展人民防空宣传教育工作，战时组织

组织拟订住房制度改革和住房保障相关政策、建设、管理办法并指导实施。指导住房建设和住房制度改革。

负责全区建筑行业管理，监督管理建筑市场和各方主体行为。负责房屋和市政工程项目招标投标活动监督管理。负责建筑企业资质和市场准入管理。负责建设工程监理、造价、交易、质量安全的监督管理和竣工验收备案，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。负责指导城市建设和城市功能配置。组织拟订城市 基础设施、市政公用事业中长期规划、年度计划并指导实施。负责城乡供排水、节约用水、污水处理及中水回用的行政管理工作。统筹推进城镇燃气设施建设，以及城乡供排水、节约用水、污水处理、中水回用工作。统筹推进城市建成区人行道、路灯、护栏、雨污水管网等市政基础设施和公用设施建设、管理、维护。监督

管理燃气、供排水行业。负责自备水源、供水管网监督管理和自备水源污水处理费征收工作。负责统筹推进全市城镇安全饮水工作。指导城市排涝和城乡建设档案管理工作。负责城镇规划区内杆管线新建、迁改的监督管理。（职能参照区政府批准的三定方案）

（二）2021年重点工作完成情况。

（一）大力推进旧小区改造惠民生。在去年完成75个老旧小区改造的基础上，今年又完成127个老旧小区改造，改造总面积约52.69万平方米，老旧小区停车难、违建等“顽疾”得到全面治理，有条件的小区安装监控21套，既有建筑增设电梯20台，彭山城市形象和人居环境日益提升。改造后老旧小区，整体环境得到显著提升、治安防控更有保障、消防设施齐全更安全，小区秩序井然提升。惠及群众5088户，15260人。“六步七化”工作模式、“连片打包、破解物业难题”及老旧小区改造导则工作经验在全省、全市推广，先后接待省内兄弟区县学习考察团近40批次。经验做法多次被人民日报、四川日报、四川电视台等主流媒体报道。

（二）公园城市目标基本实现。持续推进“公园城市”建设，完成“五湖四海”、凤鸣公园提升改造，新建“城南湿地公园”“彭溪河d段公园”，新建公园面积约4000亩，人均公园面积实现13.82平方米，推窗见绿、移步进园的城市生态正在呈现。充分利用城市零散地块和边角地块，累计建成口袋公园21个，实现绿化覆盖率38.77%。实施城市光彩工程，城市夜景不断扮靓。东南西北街、彭祖大道、迎宾大道、滨江路、彭溪河公园等区域光彩亮化工程，点亮城市节点20余处，安装灯网、彩灯共14000余个，城市居住环境越来越美，市民幸福指数日益提升。

（三）生态环境问题整改成效显著。常态化推建筑工地扬尘治理，在建工地严格执行扬尘治理“六必须、六不准”， 工地实行标准化打围，配备车辆冲洗设备，施工道路全硬化，专人定时保洁、湿法作业、喷雾降尘措施到位。结合第一次中央环保督察和省级环保督察反馈的问题，持续推进中心城区和乡镇雨污管网建设、改造，新建中心城区雨污管网8公里，乡镇污水管网15公里，全面提高污水收集率。聘请第三机构对城市老旧雨污管网体检，排查污水主干管网37.2公里，为开展排水管网病害治理“对症下药”奠定基础。制定《眉山市彭山区城乡生活污水处理厂（站）运行管理办法》，定期不定期巡查污水处理厂（站）90余次，发现常规问题82项，全部整改到位，整改问题82项，保障了污水处理水质达标排放。住建领域生态环境保护工作资料的真实、完整、准确，住建领域以“零投诉”、“零问题整改”的阶段性成效，完成中央环保督察迎检工作。

（四）房屋建筑安全隐患排查整治取得实效。

1.农村房屋安全。共排查农村房屋28240户，经评估鉴定c级危房167户、d级危房537户，全部录入《四川农村房屋信息系统》，已全部完成应急防控措施的处置和后续整治方案的制定，下发了705《房屋安全隐患整改通知书》到主体责任人，1户用作经营的已拆除违建部分，19户已整改，封房停用搬离142户，隔离房屋395户。省市下达的农村危房改造42户，农房抗震改造20户全部开工。

2.城镇房屋安全。排查城镇房屋18180栋（包含涉农社区466栋，城镇房屋17714栋），录入《四川省房屋质量安全智慧监管平台》，经评估鉴定，c级102栋（闲置28栋），d级177栋（闲置104栋）。已下发了279《房屋安全隐患整改通知书》到主体责任人，督促各镇（街道）发出整治通知，落实“一栋一策”整治工作， 113栋房屋已停止使用，25栋采取适当措施后暂时使用，132栋张贴警示告知、实施警戒打围，9栋已拆除。

二、机构设置

2020年部门决算包括行政单位1个、参公单位1个、全额事业单位5个。纳入决算的二级预算单位包括：人防通信服务中心、城建工程建设中心、杆管线信息中心、市政服务中心、节水供水排水服务中心。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计100243.27万元（其中年初结转和结余11788.35万元），支出总计100243.27万元。与2020年（68449.94万元）相比，收入增加20004.97万元，增长29.23%。主要变动原因是争取上级资金增加。支出总计增加43581.68万元，较2020年增长76.91%。主要变动原因是将以往年度结余结转资金全部支出；达到支付节点的项目金额增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计88454.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入29355.13万元，占总收入的33.18%；政府性基金预算财政拨款收入59099.78万元，占总收入的66.82%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

二、支出决算情况说明

2021年本年支出合计100243.27万元，其中：基本支出775.66万元，占0.78%；项目支出99467.6万元，占99.22%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计100243.27万元。支出总计100243.27万元。与2020年（68449.94万元）相比，31793.33万元，增长46.44%。主要变动原因是争取上级资金增加。支出总计增加43581.68万元，较2020年增长76.91%。主要变动原因是将以往年度结余结转资金全部支出；达到支付节点的项目金额增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出36017.02万元，占本年支出合计的35.92%。与2020年（11970.57）相比，一般公共预算财政拨款增加24046.45万元，增长200%。主要变动原因是人员增加，将以往年度结余结转资金全部支出；达到支付节点的项目金额增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出36017.02万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1.88万元，占0.0052%；社会保障和就业支出102.68万元，占0.28%；卫生健康支出51.17万元，占0.14%；节能环保支出支出1319.41万元，占3.66%；城乡社区支出18241.03万元，占50.64%；农林水支出4611.95万元，占12.8%；住房保障支出11600.91万元，占32.21%；灾害防治及应急管理支出82万元，占0.23%；其他支出6万元，占0.017%。（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为36017.02万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:支出决算为0.21万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为1.44万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为0.23万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为67.43万元，完成预算100%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为12.34万元，完成预算100%；其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为5.37万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为16.25万元，完成预算100%；

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为1.29万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为16.98万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为34.19万元，完成预算100%。

9.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为170.51万元，完成预算100%；其他污染防治支出（项）：支出决算为1093.87万元，完成预算100%。

10.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：支出决算为55.03万元，完成预算100%。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为525.18万元，完成预算100%；一般行政管理事务（项）：支出决算为229.97万元，完成预算100%；其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为1315.92万元，完成预算100%。

12.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为1251.13万元，完成预算100%。

13.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款） 其他城乡社区支出（项）：支出决算为14918.83万元，完成预算100%。

14.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为35.5万元，完成预算100%。

15.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为5万元，完成预算100%。

16.农林水支出（类）其他农林水支出（款） 其他农林水支出（项）：支出决算为4571.45万元，完成预算100%。

17.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款） 农村危房改造（项）：支出决算为2万元，完成预算100%；老旧小区改造（项）：支出决算为11502.48万元，完成预算100%。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：支出决算为96.43万元，完成预算100%。

19.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）：支出决算为82万元，完成预算100%。

20.其他支出（类）其他支出（款）其其他支出（项）：支出决算为6万元，完成预算100%。

……

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>;和调整预算数<项级>;比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出775.66万元，其中：

人员经费583.47万元，主要包括：基本工资288.09万元、津贴补贴36.52万元、奖金1.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费67.43万元、职业年金缴费12.34万元、职工基本医疗保险缴费34.19万元、公务员医疗补助缴费16.98万元、其他社会保障缴费10.39万元、住房公积金96.43万元、抚恤金16.25万元、生活补助3.56万元、其他个人和家庭的补助支出0.1万元等。

日常公用经费192.19万元，主要包括：办公费8.59万元、印刷费2.22万元、水费5.55万元、电费5.95万元、邮电费1.42万元、物业管理费0.17万元、差旅费15.89万元、维修（护）费1.94万元、会议费0.08万元、培训费0.8万元、公务接待费1.96万元、劳务费46.02万元、委托业务费7.48万元、工会经费11.78万元、福利费8.67万元、其他交通费18.96万元、其他商品和服务支出54.72万元等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.96万元，完成预算78.4%，决算数小于预算数主要原因是厉行节约。（注：上述“预算”口径为调整预算数。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.96万元，占78.4%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

公务接待费支出1.96万元，完成预算78.4%。公务接待费支出决算比2020年增加1.13万元，增长136%。主要原因是项目迎检次数增加、项目验收增加。其中：

国内公务接待支出1.96万元，主要用于工作验收、检查经费。国内公务接待122批次，132人次（不包括陪同人员），共计支出1.96万元，具体内容包括：省督导组督导房屋建筑安全风险排查整治，金额2634元；省住建厅调研建设工程消防审验承标工作1944.6元；市住建局开展全市农村房屋安全隐患排查整治工作调研700元等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出64226.25万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，机关运行经费支出192.19万元，比2020年增加87.75万元，增长84.02%。主要原因是人员增加，耗费增加；项目增多，项目耗费增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，政府采购支出总额15265.45万元，其中：政府采购货物支出141.09万元、政府采购工程支出13947.38万元、政府采购服务支出1176.98万元。主要用于工程项目采购。授予中小企业合同金额15265.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15265.45万元，占政府采购支出总额的100%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，住建局共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于高空路灯检查维修及污水疏通等，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对柏华路二段管网改造工程项目、高铁片区新建规划道路项目、毛河生态公园社会化管理服务项目、农村危房改造和农房抗震改造补助资金、工业大道至城区连接线项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年住建局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件

2021年住建局部门整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成：眉山市彭山区住房和城乡建设局是眉山市彭山区人民政府工作部门，贯彻执行中央和省委、市委、区委区政府有关住房城乡建设工作的方针政策和部署，主要职责有：负责推进全区住房制度改革，保障低收入家庭住房；负责全区房地产行业管理、监督管理房地产市场；负责全区建筑行业管理，监督管理建筑市场和各方主体行为；负责指导监督全区小城镇建设；负责指导城市建设和城市功能配置；负责城镇规划区类杆管线新建、迁改的监督管理；负责全区住房城乡建设领域行政执法和监督管理等。

（二）机构职能：下设办公室，负责机关日常运转工作，承担机关政务协调、目标考核、文电处理等工作。

规划项目股：负责统筹推进全区住房城乡建设领域项目建设工作。

城乡建设股：负责指导全区城市建设和城市综合开发工作

建设管理股：负责全区建筑业、勘察设计业的行业发展和监督管理工作。

公用事业股：负责全区供水、排水、燃气的行业管理

行政审批股：负责住房和城乡建设系统行政审批工作。

财务审计股：负责编制年度资金预决算，负责机关运转资金收支管理，核算、财务档案装订保管等工作。

（三）人员概况：2021年年末人数86人，其中行政人员14人，行政工勤2人，参公9人，事业人员47人，其他人员14人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况：100242万，其中，基本收入775万，项目收入99467万元。

（二）部门财政资金支出情况：100242万，其中人员经费支出583万元，日常公用经费支出192万元，项目支出99467万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算管理：按照预算主管单位编制要求，结合本单位职能、职责、实际工作编报预算。实际执行中厉行节约，不突破预算资金保证机关运转一切所需。

（二）结果应用情况。

在政府门户网站公开预决算及其他需要公开的内容，主动接受社会公众的监督，为做好今后的工作奠定基础。

（三）自评质量

准确按照部门整体支出情况进行绩效目标评价。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：整体预算绩效管理情况较好，有效的将资金运用到所需的地方，保障了机关正常运转，项目工作顺利有力推进。为地方的基础设施建设和和谐社会的构建提供积极的支持和强有力的保障，为进一步提升地方经济做出一定贡献。

2021年整体支出严格遵照国家的相关管理规定执行，财务制度健全，会计核算规范，依照计划管理使用资金，及时考核目标任务执行进度情况，促使目标进度及时完成。

（二）存在问题。

目前无

（三）改进建议。

建议财政局组织各单位培训绩效评价工作

附件

2022年专项预算项目支出绩效自评报告范本

（柏华路二段管网改造工程）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．我单位严格按照专项资金“专款专用”的原则，加强专项资金内部管理控制，严格按照专项资金项目合同约定及进度进行资金使用计划的批准和项目批复资料，对于达到支付节点的专项资金，统一按照财政预算一体化支付流程支付。

2．眉彭委阅【2019】24号文件

3．项目业务股室根据申报上级资金的文件及要求申报上级专项资金，财政局收到专项资金计划后，安排给各单位相应的专项资金。项目经办人收集整理专项资金支付依据，包括：合同、项目进度证明资料、电子发票、资金申请函、分管领导审批后，交付局城乡建设股审核，审签后送财务股室，财务股走资金支付程序，送分管财务领导签批后送局主要领导签批，签批完后进行资金支付。根据资金申报文件，按照要求结合单位实际情况向发改委或上级部门申请上级资金。

4．本专项资金采用因素法的分配原则，结合当地实际情况，及时掌握资金到位、使用等情况。

（二）项目绩效目标。

1．主要建设内容为改造污水管网约1.1km

2．2020年我局对柏华路二段进行了管网改造，位于凤鸣街道，管网长度约1.1公里。目前已完工，开工率100%，完工率100%。通过开展省级城乡建设发展绩效评价，进一步整合各类资金和资源，优化支出结构，提高资金使用效益，确保柏华路二段管网改造项目的顺利实施。

3．该项目申报内容是按照彭山区柏华片区管网改造工程进行规划实施，具体的实施内容和申报内容相符，且与通过的项目可行性研究报告相符。

（三）项目自评步骤及方法。

1、前期准备

根据财政资金绩效评价有关文件精神和要求，制定绩效评价自评工作方案，认真开展了相关评价工作。

2、组织实施

采取听取情况介绍、检查财务会计资料、检查项目的实施与管理、验收、档案管理资料、实地走访等必要的工作程序进行了现场评价。

3、分析评价

评价工作小组在核实相关材料的基础上，运用相关评价方法对绩效目标完成情况进行综合评价，归纳问题，分析原因，提出对策，形成自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按照眉彭委办【2020】12号重点项目工作安排，由眉山市彭山兴城诚建设投资开发有限责任公司组织实施彭山区柏华片区管网改造工程，该项目属于城市基础设施建设，主要建设内容为新建污水管网1.1km。该项目严格按照政府投资项目眉彭府发【2018】6号文件进行了项目管理，且符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．该项目资金是通过政府财政资金进行拨付。

2．严格按照合同进行进度款的拨付，承包单位通过合同向我公司申请拨付进度款时，我公司向主管部门申请划拨资金。通过对比资金到位率100%，及时性比较强。

3．截止评价时点项目资金的实际支出情况为：已支付：913.73万元，截至目前项目资金的实际支出按照合同要求竣工验收拨付合同价的70%；该项目资金开支范围主要有主体项目竣工验收。该项目支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

该项目从申请拨款至拨付款项，严格按照主体施工合同执行。由施工单位通过自查是否按照合同完成对应的工程量，并报送我公司项目部，再通过现场管理人员按照合同进行核算，对已完成的工程量锁定后归档，并报行业主管部门进行申报拨付金额，行业主管部门报财政局主管股室进行核算，由分管区领导签字后进行拨付。再由主管单位拨付到我公司，由我公司分管领导确认，董事长签字后进行拨付到施工单位。按照照项目资金管理办法，该工程严格执行财务管理制度、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。（该项目组织管理机构以公司副总为项目主要负责人，项目直接管理为具有工程师资质的专业人员进行现场管理。）

（二）项目管理情况。通过区财政局财评中心评审后，找有资质的代理单位进行全程代理采购，并邀请区纪委人员进行监督，按照政府投资项目招标法进行公开招标确定施工单位，按照政府投资项目管理法进行公示。

（三）项目监管情况。确定施工单位后，施工单位、监理单位进入现场进行踏勘，按照施工图纸进行施工，并报区质监部门介入，层层验收合格后方进行下一步工序施工。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目于2020年2月进场施工至2021年1月竣工，共完成长改造排水管网约1.1公里，目前该项目已报送第三方审计机构进行审计，自评合格。

（二）项目效益情况。

该项目建设投入使用后，能让彭山区的基础设施更加完善，并且能够提升彭山区对外形象、美化环境；同时也有利于城乡统筹战略的实施，为和谐社会的构建提供积极的支持和强有力的保障，为进一步提升彭山形象做出一定贡献。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

柏华路二段是完善城市排水系统的基础设施项目，符合当前环保的要求。项目计划执行情况良好，资金拨付及时，项目管理制度健全，运行规范，本级预算安排资金足额到位，项目完成较好，资金使用和项目实施上未出现违规违纪问题，充分发挥了资金效益。

（二）存在的问题。无

（三）相关建议。无

2022年专项预算项目支出绩效自评报告范本

（高铁片区新建规划道路项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．我单位严格按照专项资金“专款专用”的原则，加强专项资金内部管理控制，严格按照专项资金项目合同约定及进度进行资金使用计划的批准和项目批复资料，对于达到支付节点的专项资金，统一按照财政预算一体化支付流程支付。

2．眉彭委办【2020】12号文件

3．项目业务股室根据申报上级资金的文件及要求申报上级专项资金，财政局收到专项资金计划后，安排给各单位相应的专项资金。项目经办人收集整理专项资金支付依据，包括：合同、项目进度证明资料、电子发票、资金申请函、分管领导审批后，交付局城乡建设股审核，审签后送财务股室，财务股走资金支付程序，送分管财务领导签批后送局主要领导签批，签批完后进行资金支付。根据资金申报文件，按照要求结合单位实际情况向发改委或上级部门申请上级资金。

4．本专项资金采用因素法的分配原则，结合当地实际情况，及时掌握资金到位、使用等情况。

（二）项目绩效目标。

1．主要建设内容为道路工程、排水工程、照明工程和交安工程等

2．2021年我局实施了高铁片区新建规划道路工程，位于凤鸣街道和彭溪街道，道路长度约1500m。目前已完工，开工率100%，完工率100%。通过开展省级城乡建设发展绩效评价，进一步整合各类资金和资源，优化支出结构，提高资金使用效益，确保高铁片区新建规划道路工程项目的顺利实施。

3．该项目申报内容是按照高铁片区新建规划道路工程进行规划实施，具体的实施内容和申报内容相符，且与通过的项目可行性研究报告相符。

（三）项目自评步骤及方法。

1、前期准备

根据财政资金绩效评价有关文件精神和要求，制定绩效评价自评工作方案，认真开展了相关评价工作。

2、组织实施

采取听取情况介绍、检查财务会计资料、检查项目的实施与管理、验收、档案管理资料、实地走访等必要的工作程序进行了现场评价。

3、分析评价

评价工作小组在核实相关材料的基础上，运用相关评价方法对绩效目标完成情况进行综合评价，归纳问题，分析原因，提出对策，形成自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按照眉彭委办【2020】12号重点项目工作安排，由眉山市彭山区城建工程建设中心组织实施高铁片区新建规划道路工程，该项目属于城市基础设施建设，道路长度约1500m。该项目严格按照政府投资项目眉彭府发【2018】6号文件进行了项目管理，且符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。（该项目资金是通过政府财政资金进行拨付。）

2．资金到位。严格按照合同进行进度款的拨付，承包单位通过合同向我中心申请拨付进度款时，我中心向主管部门申请划拨资金。通过对比资金到位率100%，及时性比较强。

3．资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出情况为：已支付：5006万元，截至目前项目资金的实际支出按照合同要求竣工验收拨付合同价的70%；该项目资金开支范围主要有主体项目竣工验收。该项目支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

该项目从申请拨款至拨付款项，严格按照主体施工合同执行。由施工单位通过自查是否按照合同完成对应的工程量，并报送我中心，再通过现场管理人员按照合同进行核算，对已完成的工程量锁定后归档，并报行业主管部门进行申报拨付金额，行业主管部门报财政局主管股室进行核算，由分管区领导签字后进行拨付。再由财政局拨付到我局，由我局分管领导确认，局长签字后进行拨付到施工单位。按照照项目资金管理办法，该工程严格执行财务管理制度、会计核算规范。）

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。该项目组织管理机构以我局副局长为项目主要负责人，项目直接管理为具有工程师资质的专业人员进行现场管理。

（二）项目管理情况。通过区财政局财评中心评审后，找有资质的代理单位进行全程代理采购，并邀请区纪委人员进行监督，按照政府投资项目招标法进行公开招标确定施工单位，按照政府投资项目管理法进行公示。

（三）项目监管情况。确定施工单位后，施工单位、监理单位进入现场进行踏勘，按照施工图纸进行施工，并报区质监部门介入，层层验收合格后方进行下一步工序施工。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目于2021年5月进场施工至2022年3月竣工，共完成道路建设1500m，目前该项目已报送第三方审计机构进行审计，自评合格。

（二）项目效益情况。

该项目建设投入使用后，能让彭山区的基础设施更加完善，并且能够提升彭山区对外形象、美化环境；同时也有利于城乡统筹战略的实施，为和谐社会的构建提供积极的支持和强有力的保障，为进一步提升彭山形象做出一定贡献。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

高铁片区新建规划道路工程是完善城市路网的基础设施项目，符合当前环保的要求。项目计划执行情况良好，资金拨付及时，项目管理制度健全，运行规范，本级预算安排资金足额到位，项目完成较好，资金使用和项目实施上未出现违规违纪问题，充分发挥了资金效益。

（二）存在的问题。无

（三）相关建议。无

2022年专项预算项目支出绩效自评报告范本

（毛河生态公园社会化管理服务项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．按照《关于专题研究毛河湿地公园、竹韵廊公园运营管理采购招标工作会议的纪要》（眉彭府阅【2021】30号），《关于分管领域专题工作会议的纪要》（眉彭府阅【2021】139号）要求由住建局进行招标，由城市综合执法局进行考核，住建局根据合同约定和考核得分支付相应费用。

2．《关于专题研究毛河湿地公园、竹韵廊公园运营管理采购招标工作会议的纪要》（眉彭府阅【2021】30号），《关于分管领域专题工作会议的纪要》（眉彭府阅【2021】139号）。

3．根据考核结果进行请款。

4．根据考核结果按季度进行支付。

（二）项目绩效目标。

1．毛河公园的日常管理，市政设施、绿化的、卫生的日常维护。

2．保证毛河公园正常运转。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

按区政府要求按时完成毛河公园管理，按用考核情况开展绩效自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标是合理可行的。严格按照主体施工合同执行，对项目资金的申报，都符合资金管理办法相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

四、五、六月支付292395元，七、八、九月支付292395元，十、十一、十二月支付292395元。

（三）项目财务管理情况。

项目资金从申请拨款至支付，严格按照实际耗用量支付。严格执行财务管理制度和项目资金管理制度，资金支付与申报相符，财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织结构及实施流程、管理情况。

根据考核结果开具支付发票，由市政服务中心审查符合后支付费用。

（二）项目监管情况。

该项目由主管部门-区住建局负责监管，严格按照资金支付审批程序支付该项目资金。

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

按日常和季度进行考核，根据综合得分确定考核结果。

（二）项目效益情况。

保障毛河生态公园正常运转。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目决策程序严密，项目设立经过严格评估论证、规划、符合区委、区政府重大决策部署，与项目年度目标一致。做到了资金预算、申报与支出一致。

存在的问题。

项目建设前期工作审批单位多，程序较为繁琐，加之征地难度大，监理单位施工令发出，施工单位迟迟进不了场，影响项目的推进。

（三）相关建议。

建议相关部门，在区委、区政府下达项目建设任务后，积极配合，加快前期工作的审批进度、以及征地拆迁工作，保证建设用地，使工程顺利推进。

2022年专项预算项目支出绩效自评报告

（农村危房改造和农房抗震改造补助资金）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.农村危房改造和农房抗震改造由省市下达任务，区住建局根据乡镇摸底情况结合省市下达任务分配到各乡镇，由乡镇（街道）监管农户完成改造任务；我局监督乡镇（街道）实施进度并负责资金发放。

2.根据省财政厅、省住建厅《关于正式下达2021年农村危房改造目标任务的通知》（川建村镇发（2021）191号）要求，我区在2021年-2022年3月底前完成42户农村危房改造任务:补助标准按农村低收入群体2.5万元/户，农村低保边缘家庭2万元/户。抗震设防改造20户：补助标准1.8万元/户。改造资金共计140.5万元。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

农村危房改造和农房抗震改造补助资金。在2021年3月底前完成42户危房改造和20户农房抗震改造竣工验收。

分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

已在2022年3月底前竣工。

（三）项目自评步骤及方法。

1、前期准备

根据财政资金绩效评价有关文件精神和要求，制定绩效评价自评工作方案，认真开展了相关评价工作。

2、组织实施

采取听取情况介绍、检查财务会计资料、检查项目的实施与管理、验收、档案管理资料、实地走访等必要的工作程序进行了现场评价。

3、分析评价

评价工作小组在核实相关材料的基础上，运用相关评价方法对绩效目标完成情况进行综合评价，归纳问题，分析原因，提出对策，形成自评报告。

（一）项目资金申报及批复情况。

农村危房改造和农房抗震改造由农户向村委会提出危房改造申请，村委会对村民身份及房屋安全等级进行初评，建立基础资料报乡镇（街道）人民政府；乡镇（街道）人民政府会同各区级主管部门对村民身份及房屋安全等级进行复核；复核通过后由乡镇（街道）预录入危房改造系统；省住建厅根据预录入数据按比例下达任务和资金。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。42户危房改造和20户农房抗震改造资金140.5万元。

2．资金到位。中央补助资金140.5万元,资金到位率100%。

3．资金使用。项目资金已及时发放到农户账户。

（三）项目财务管理情况。

省级资金到区财政后，由区财政转到我局专项账户，危房改造户房屋改造后由镇(街道)组织对农户竣工房屋进行初步验收，初步验收合格后报区住建局，再由区住建局牵头组织区财政局、区扶贫局、区民政局进行联合验收，联合验收合格由住建局通过后“一卡通”平台将补助资金打入农户社保卡。严格执行财务管理制度和专项资金管理制度，资金支付与申报相符，支出依据合规，无虚列项目支出情况，无截留挤占挪用情况，无超标准开支情况，无超预算情况，财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目管理情况。

区住建负局责审核房屋是否符合改造标准、监管乡镇（街道）农村危房改造和农房抗震改造执行情况并及时拨付补助资金；区农业农村局、区民政局负责审核身份是否符合改造标准；乡镇具体监管农户实施改造及竣工验收。

项目监管情况。

按程序实施监管，由乡镇具体监管农户实施改造及竣工验收，区住建负局责审核房屋是否符合改造标准、监管乡镇（街道）农村危房改造和农房抗震改造执行情况并及时拨付补助资金。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

全区2021年农村危房改造目标任务42户、抗震改造20户。按文件要求2022年3月底前完成改造，截止2022年3月底已竣全面竣工。由镇(街道)政府组织对农户竣工房屋进行初步验收，初步验收合格后报区住建局，再由区住建局牵头组织区财政局、区扶贫局、区民政局进行联合验收，联合验收合格后将补助资金打入农户社保卡。已完成42户农村危房改造、20户农房抗震改造；已发放补助资金140.5万元。

（二）项目效益情况。

（1）经济效益。

改造后房屋满足基本居住功能需要比例≥100%，重建或改造农户住房面积达到预期目标。

社会效益

改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件有基本保障，农户住房安全达到预期目标。

（3）生态效益

改善农村人居环境达到预期目标

（4）可持续影响

改造后房屋长期满足基本居住功能需要，农村住房安全良好。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。无

（二）存在的问题。无

（三）相关建议。无

2022年专项预算项目支出绩效自评报告范本

（工业大道至城区连接线项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．我单位严格按照专项资金“专款专用”的原则，加强专项资金内部管理控制，严格按照专项资金项目合同约定及进度进行资金使用计划的批准和项目批复资料，对于达到支付节点的专项资金，统一按照财政预算一体化支付流程支付。

2．眉彭发改【2019】179号文件

3．项目业务股室根据申报上级资金的文件及要求申报上级专项资金，财政局收到专项资金计划后，安排给各单位相应的专项资金。项目经办人收集整理专项资金支付依据，包括：合同、项目进度证明资料、电子发票、资金申请函、分管领导审批后，交付局城乡建设股审核，审签后送财务股室，财务股走资金支付程序，送分管财务领导签批后送局主要领导签批，签批完后进行资金支付。根据资金申报文件，按照要求结合单位实际情况向发改委或上级部门申请上级资金。

4．本专项资金采用因素法的分配原则，结合当地实际情况，及时掌握资金到位、使用等情况。

（二）项目绩效目标。

1．主要建设内容为道路工程、排水工程、照明工程和交安工程等

2．2021年我局实施了彭山工业大道至城区连接线道路改造项目，位于凤鸣街道和谢家街道，道路长度约5200m。目前已完工，开工率100%，完工率100%。通过开展省级城乡建设发展绩效评价，进一步整合各类资金和资源，优化支出结构，提高资金使用效益，确保彭山工业大道至城区连接线道路工程项目的顺利实施。

3．该项目申报内容是按照高铁片区新建规划道路工程进行规划实施，具体的实施内容和申报内容相符，且与通过的项目可行性研究报告相符。

（三）项目自评步骤及方法。

1、前期准备

根据财政资金绩效评价有关文件精神和要求，制定绩效评价自评工作方案，认真开展了相关评价工作。

2、组织实施

采取听取情况介绍、检查财务会计资料、检查项目的实施与管理、验收、档案管理资料、实地走访等必要的工作程序进行了现场评价。

3、分析评价

评价工作小组在核实相关材料的基础上，运用相关评价方法对绩效目标完成情况进行综合评价，归纳问题，分析原因，提出对策，形成自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按照眉彭委办【2020】12号重点项目工作安排，由眉山市彭山区城建工程建设中心组织实施彭山工业大道至城区连接线道路工程，该项目属于城市基础设施建设，道路长度约5200m。该项目严格按照政府投资项目眉彭府发【2018】6号文件进行了项目管理，且符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。（该项目资金是通过政府财政资金进行拨付。）

2．资金到位。严格按照合同进行进度款的拨付，承包单位通过合同向我中心申请拨付进度款时，我中心向主管部门申请划拨资金。通过对比资金到位率100%，及时性比较强。

3．资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出情况为：已支付：26125万元，截至目前项目资金的实际支出按照合同要求完成审计拨付合同价的97%；该项目资金开支范围主要有主体项目竣工验收。该项目支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

该项目从申请拨款至拨付款项，严格按照主体施工合同执行。由施工单位通过自查是否按照合同完成对应的工程量，并报送我中心，再通过现场管理人员按照合同进行核算，对已完成的工程量锁定后归档，并报行业主管部门进行申报拨付金额，行业主管部门报财政局主管股室进行核算，由分管区领导签字后进行拨付。再由财政局拨付到我局，由我局分管领导确认，局长签字后进行拨付到施工单位。按照照项目资金管理办法，该工程严格执行财务管理制度、会计核算规范。）

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。该项目组织管理机构以我局副局长为项目主要负责人，项目直接管理为具有工程师资质的专业人员进行现场管理。

（二）项目管理情况。通过区财政局财评中心评审后，找有资质的代理单位进行全程代理采购，并邀请区纪委人员进行监督，按照政府投资项目招标法进行公开招标确定施工单位，按照政府投资项目管理法进行公示。

（三）项目监管情况。确定施工单位后，施工单位、监理单位进入现场进行踏勘，按照施工图纸进行施工，并报区质监部门介入，层层验收合格后方进行下一步工序施工。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目于2019年7月进场施工至2021年12月竣工，共完成道路建设5200m，目前该项目已报送第三方审计机构进行审计，自评合格。

（二）项目效益情况。

该项目建设投入使用后，能让彭山区的基础设施更加完善，并且能够提升彭山区对外形象、美化环境；同时也有利于城乡统筹战略的实施，为和谐社会的构建提供积极的支持和强有力的保障，为进一步提升彭山形象做出一定贡献。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

彭山工业大道至城区连接线道路工程是完善城市路网的基础设施项目，符合当前环保的要求。项目计划执行情况良好，资金拨付及时，项目管理制度健全，运行规范，本级预算安排资金足额到位，项目完成较好，资金使用和项目实施上未出现违规违纪问题，充分发挥了资金效益。

（二）存在的问题。无

（三）相关建议。无

附表：

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表，若本年没有100万以上项目，请单位自行选择较为重要的特定目标类或部门预算项目进行绩效目标自评）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表